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信息公示

重庆地质矿产研究院2019年度决算公开

2020-08-24 11:31:21

重慶地質礦產研究院

2019年度決算公開說明

 

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶地質礦產研究院(以下簡稱我院)是重慶市規劃和自然資源局直屬科研事業單位和技術支撐單位,屬財政全額撥款一級預算單位。我院主要職能任務是承擔基礎地質科學研究與技術支撐工作,礦產資源勘查開發科學研究、技術支撐以及礦政管理支持保障工作,地質災害防治科學研究與技術支撐工作,國土空間生態修復科學研究、技術支撐以及相關行政管理支持保障工作,以耕地佔補平衡爲主的耕地保護科學研究、技術支撐以及相關行政管理支持保障工作,以生態修復、地質、礦產、土地爲主的國土空間規劃編制和用途管制研究與技術支撐工作,全民所有自然資源資產所有者權益研究、技術支撐以及相關行政管理支持保障工作,自然資源科技創新平臺與人才培養平臺建設和運行工作,推動科技成果轉化應用。

(二)機構設置

2019年末,我院單位機構數­1個,與上年一致。我院內設黨政辦公室、規劃發展辦公室、財務科、科研管理辦公室等9個職能管理部門和國土分院、檢測中心、頁岩氣分院、生態修復分院等10個業務部門。目前,我院建成了氣體礦產、固體礦產、地質環境、土地質量、檢測分析、人才培養六大科技基礎平臺(非獨立法人單位),包括1個國家級科研平臺、3個國家重點實驗室共建中心和10個省部級科研平臺。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計31,746.78萬元,支出總計31,746.78萬元。收支較上年決算數減少7,933.18萬元、下降20.0%,主要原因一是2019年執行政府會計準則制度,新舊制度銜接導致預決算數據統計基礎與往年存在差異;二是我院2019年完成所屬國有企業改革後,當年投資收益類收入額較上年減少幅度較大;三是受礦業經濟和非常規油氣市場環境影響,本年收入額較上年有所下滑。

收入總計包括本年收入合計27,655.32萬元、年初結轉和結餘4,091.46萬元;支出總計包括本年支出合計24,226.78萬元、結餘分配7,442.89萬元、年末結轉和結餘77.11萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計27,655.32萬元,較上年決算數減少9,030.72萬元,下降24.6%,主要原因一是2019年執行政府會計準則制度,新舊制度銜接導致預決算數據統計基礎與往年存在差異;二是我院2019年完成所屬國有企業改革後,當年投資收益類收入額較上年減少幅度較大;三是受礦業經濟和非常規油氣市場環境影響,本年收入額較上年有所下滑。其中:財政撥款收入2,390.81萬元,佔8.7%;經營收入23,398.75萬元,佔84.6%;其他收入1,865.76萬元,佔6.7%。此外,年初結轉和結餘4,091.46萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計24,226.78萬元,較上年決算數增加212.45萬元,增長0.9%。其中:基本支出1,155.81萬元,佔4.8%;項目支出7,115.11萬元,佔29.4%;經營支出15,955.86萬元,佔65.8%。此外,結餘分配7,442.89萬元。

4.結轉結餘情況。

2019年度年末結轉和結餘77.11萬元,較上年決算數減少4,014.35萬元,下降98.12%,主要原因一是2019年執行政府會計準則制度後,預算結轉結餘採用收付實現制覈算導致預決算數據統計基礎與往年存在差異;二是上年非財政撥款項目經費結轉在本年發生支付。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2,457.79萬元,較2018年各減少656.49萬元,下降21.1%。主要原因一是本年我院一般性項目經費預算按要求進行了壓減;二是本年年初財政撥款結轉和結餘較2018年初有大幅下降。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,390.81萬元,較上年決算數減少218.54萬元,下降8.4%,主要原因一是本年我院退休“中人”一次性補貼較上年下降;二是本年我院一般性項目支出按要求進行了壓減。較年初預算數減少58.26萬元,下降2.4%,主要原因是按要求壓減了一般性項目支出預算。此外,年初財政撥款結轉和結餘66.98萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,457.79萬元,較上年決算數減少589.50萬元,下降19.4%,主要原因一是按政策規定覈減人員崗位津貼本年我院在職人員人數較上年減少;二是本年我院一般性項目經費預算按要求進行壓減;三是本年年初財政撥款結轉和結餘較上年有大幅下降。較年初預算數增加8.72萬元,增長0.4%。主要原因是調增了退休“中人”一次性補貼。

3.結轉結餘情況。2019年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘0萬元,較上年決算數減少66.98萬元,下降100.0%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出203.64萬元,佔8.3%,較年初預算數增加6.74萬元,增長3.4%,主要原因是本年末調增退休“中人”一次性補貼。

(2)衛生健康支出98.57萬元,佔4.0%,與年初預算數一致。

(3)資源勘探信息等支出2,080.42萬元,佔84.7%,較年初預算數增加1.98萬元,增長0.1%

(4)住房保障支出75.16萬元,佔3.0%,與年初預算數一致。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,155.81萬元。其中:人員經費1,008.83萬元,較上年決算數減少153.96萬元,下降13.2%,主要原因一是按政策規定覈減了人員崗位津貼;二是本年我院在職人員人數較上年有所減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助和獎勵金。公用經費146.98萬元,較上年決算數增加0.41萬元,增長0.3%。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

我院2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2019年度我院“三公”經費支出共計6.48萬元,較年初預算數和上年支出數均減少2.85萬元,下降30.6%。主要原因是我院本年度認真貫徹落實中央八項規定精神,公務接待批次和人次全年實際發生數較年初預算和上年決算數有所下降。

(二)“三公”經費分項支出情況

2019年度我院因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出和年初預算數、上年支出數持平。

公務車購置費0.00萬元,費用支出和年初預算數、上年支出數持平。

公務車運行維護費6.00萬元,主要用於保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出和年初預算數、上年支出數持平。

公務接待費0.48萬元,主要用於接待來我院學習、調研和交流的其他單位人員。費用支出較年初預算數、上年支出數均減少2.85萬元,下降85.6%,主要原因是公務接待批次和人次全年實際發生數較年初預算和上年決算數有所下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲5輛;國內公務接待5批次23人,其中:國內外事接待1批次,1人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年人均接待費208.7元,車均購置費0萬元,車均維護費1.2萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我院不在機關運行經費統計範圍之內。

(二)國有資產佔用情況說明

截至2019年12月31日,我院共有車輛5輛,爲其他用車,主要用於我院科研和技術支撐工作的開展。單價50萬元(含)以上通用設備39臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備5臺(套)。

(三)政府採購支出情況說明

2019年度我院政府採購支出總額722.17萬元,其中:政府採購貨物支出557.41萬元、政府採購服務支出164.76萬元。授予中小企業合同金額722.17萬元,佔政府採購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業合同金額722.17萬元,佔政府採購支出總額的100.0%。主要用於採購實驗室儀器設備。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我院對3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評3項,涉及資金1235萬元,從評價情況來看,各項目績效目標基本完成,經費執行情況總體良好。

(二)績效自評結果

1.科技基礎平臺運行費

根據年初設定的績效目標,該項目總體完成情況執行良好。項目全年預算數爲400萬元,執行數爲400萬元,完成預算的100.0%。主要產出和效果:一是實現科研項目立項29項,其中國家自然科學基金委青年科學基金2項,市創新與應用發展專項重點項目3項,市博士後基金項目1項,重慶市績效激勵引導專項項目5項;二是發表學術論文61篇,其中SCI/EI論文16篇;出版專著1部;三是申報專利20項,其中發明專利9項;四是獲省部級科技獎勵3項,其中獲得自然資源部科學技術獎二等獎3項;五是聯合培養研究生12名;六是組織召開學術/技術委員會3次,平臺工作會6次,學術/技術研討會12次;七是科研儀器設備正常運轉,大型科研儀器設備全部納入重慶市科技資源共享;八是組織參加國際國內學術交流35人次;九是平臺年度工作考覈均爲良好,其中“國家地質災害自動化監測技術創新平臺培育基地”以94.2分通過自然資源部組織的評估驗收並被正式納入自然資源部工程技術創新中心序列;十是地質災害自動化監測設備銷售、運維及技術服務收入超過1200萬元。此外,2019年我院9個省部級平臺和3個國家實驗室重慶研究中心的科技創新基礎能力建設得到進一步加強。

2019年度項目績效目標自評表

專項名稱

科技基礎平臺運行費 

聯繫人
  及电话

刘洪    13635433836 

主管部門

重慶地質礦產研究院

預算單位

重慶地質礦產研究院 

項目資金(萬元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

資金執行率
  (%)

執行率未達100%原因、下一步措施

年度總金額

400

 400万

 400万

 100%


其中:市級支出

400

 400万

 400万

/

補助區縣




/

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

1.各級各類科研項目立項15項;2.發表學術論文60篇,其中SCI論文5篇,EI論文15篇;3.申報國家專利5項,其中發明專利2項;4.獲省部級科技獎勵2項;5.聯合培養研究生10名;6.組織召開學術/技術委員會會議3次,平臺工作會5次,學術/技術研討會9次;7.科研儀器設備正常運轉,大型科研儀器設備全部納入重慶市科技資源共享;8.組織參加國際國內學術交流35人次;9.平臺年度工作考覈達到良好及以上等次;10、地質災害自動化監測設備銷售與服務收入1000萬元。 

完成

績效指標

指標名稱

計量單位

年度指標值

全年完成值

未完成績效目標或偏離較多的原因,下一步改進措施

科研項目立項 

15 

29 


發表學術論文

60

61


申報專利

申報5,其中發明2

申報20,其中發明9


獲得省部級科技獎勵

2

3


與國內知名院校聯合培養研究生

10

12


組織召開學術/技術委員會會議、平臺工作會議、學術/技術研討會次數

組織召開學術/技術委員會會議3次,平臺工作會5次,學術/技術研討會9次

組織召開學術/技術委員會3次,平臺工作會6次,學術/技術研討會12次


組織參加國際國內學術交流人次

人次

35

35


支撐我市地質災害綜合防治工作,地質災害自動化監測設備銷售與技術服務合同額

萬元

1000

1200


其他說明


2.實驗室設施設備購置費

根據年初設定的績效目標,該項目總體完成情況執行良好。項目全年預算數爲550萬元,執行數爲550萬元,完成預算的100.0%。購置了場發射掃描電鏡、氣相色譜-質譜聯用儀、高密度電發測量系統、五鏡頭無人機傾斜攝影測量系統共4臺套設備,其中2臺爲進口設備,進口設備原值434.7萬元,爲頁岩氣勘探開發、滑坡泥石流等地質災害探測、地面礦山開採秩序監管等提供了技術支撐和數據保障。

2019年度項目績效目標自評表

項名稱

實驗室設施設備購置費 

聯繫人
  及电话

刘洪    13635433836 

主管部門

重慶地質礦產研究院

預算單位

重慶地質礦產研究院 

項目資金(萬元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

資金執行率
  (%)

執行率未達100%原因、下一步措施

年度總金額

550

550

550

 100%


其中:市級支出

550

550

550

/

補助區縣




/

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

完成所有設備的政府採購合同簽訂及安裝驗收工作。 

完成

績效指標

指標名稱

計量單位

年度指標值

全年完成值

未完成績效目標或偏離較多的原因,下一步改進措施

儀器設備購置 

臺(套)

4

4


其他說明


3.非常規天燃氣勘探開發技術支撐經費

根據年初設定的績效目標,該項目總體已完成全部考覈指標,部分指標超額完成,非常規油氣勘探開發技術水平得到較大提升。編制的條例、標準、規劃等有效支撐了全市油氣管理工作,促進我市非常規天然氣方面的產業化發展進程;科技成果在勘探企業得以推廣應用,促進了我市非常規天然氣產業化發展進程。項目全年預算數爲285萬元,執行數爲285萬元,完成預算的100.0%。主要產出和效果:一是成功立項科研項目3項;二是發表科技論文7篇;三是申報國家發明專利5項;四是晉升正高級職稱2人;五是科技成果在重慶頁岩氣公司、中石化華東分公司頁岩氣勘探開發中得以推廣應用,爲企業資源評價、勘探規劃部署、目標區優選提供了重要支撐;六是爲市局管理部門提供決策諮詢2項,編制全市油氣監管通知(討論稿)、重慶市能源規劃等專項材料,推動全市油氣勘查開採監督管理辦法的編制、科技工作管理及重慶市國土空間下的能源規劃。工作中亟待探討和解決的問題:隨着勘探開發工作的逐漸深入,頁岩氣綠色開發越來越受到公衆關注,一是頁岩氣開發地質安全問題;二是頁岩氣開發環境安全問題。在今後的工作中,我們將加強成渝兩地合作,重點關注頁岩氣開發的地質和環境安全,對頁岩氣開發區重點部署,加強監測,保障頁岩氣綠色安全開發。

2019年度項目績效目標自評表

專項名稱

 非常规天然气勘探开发技术支撑经费

聯繫人
  及电话

曾春林 18983294519

主管部門

重慶地質礦產研究院 

預算單位

 重庆地质矿产研究院

項目資金(萬元)


年初預算數

全年預算數

全年執行數

資金執行率
  (%)

執行率未達100%原因、下一步措施

年度總金額

285

285

285

100%

/

其中:市級支出

285

285

285

100%

補助區縣

/

/

/

/

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

 提升非常規油氣勘探開發技術的理論和技術水平,成功立項2項,發表論文5篇,申請專利2項;培養創新性人才,職稱晉升2人;爲我市管理部門提供決策諮詢2項,成果在勘探企業應用1項以上,促進我市非常規天然氣方面的產業化發展進程

 持續加大全市非常規天然氣勘探開發科技創新工作,爲全市非常規氣監管和綠色開發做好支撐。重點關注生態環境保護技術,率先在重慶開展頁岩氣開發區域地震臺網監測與應用研究工作注重對頁岩氣綠色勘探開發中工程地質環境影響評價方面的研究。非常規天然氣勘探開發技術支撐專項6項績效目標中,科研項目立項、學術論文、申報國家專利、職稱晉升、成果應用、決策諮詢均全部完成。

績效指標

指標名稱

計量單位

年度指標值

全年完成值

未完成績效目標或偏離較多的原因,下一步改進措施

科研項目立項

2

3

/ 

學術論文

5

7

/

申報國家專利

2

5


職稱晉升

人次

2

2

/

成果應用

1

1

/

決策諮詢

2

2

/

其他說明


六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動取得的現金流入。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已覈銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(四)年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

(五)結餘分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結餘的分配情況。

(六)年末結轉和結餘:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。

(七)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動發生的支出。

(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  七、決算公開聯繫方式

我院決算公開信息反饋和聯繫方式:023-81925850

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